用友T3-ERP，取消转账操作指南

在用友T3-ERP系统中，取消转账操作可以帮助您撤销已完成的转账交易，以下是将要分享的取消转账操作的内容。

取消转账前的准备工作

1、确认转账凭证已生成：在进行取消转账操作前，请确保已经生成了相应的转账凭证，以便后续的撤销操作。

2、确认收款方和付款方信息无误：在进行取消转账操作前，请务必确认收款方和付款方的相关信息是否正确，以免影响操作结果。

取消转账的具体步骤

1、登录用友T3-ERP系统，进入“财务会计”模块。

2、在财务会计模块中，选择“凭证管理”功能。

3、在凭证管理页面，选择“已生成”选项，并找到需要取消转账的凭证。

4、选中需要取消转账的凭证，点击工具栏上的“撤销”按钮。

5、系统会提示确认撤销操作，确认无误后，点击“确定”按钮。

6、等待系统处理取消转账的操作，操作成功后，凭证状态会变为“未记账”。

注意事项

1、取消转账操作只能用于已生成的凭证，对于未生成的凭证无法进行撤销操作。

2、在进行取消转账操作前，请务必备份相关数据，以防万一。

3、如果在操作过程中遇到问题，建议咨询用友T3-ERP系统的 *** 支持，以确保操作正确和安全。