工会经费报销流程图

流程开始：

1、申请经费：员工或工会小组提出经费申请，填写经费申请表，说明经费用途并得到批准。

流程图：

1、1 填写经费申请表，说明经费用途，并得到工会主席或工会小组长批准。

2、费用报销：员工或工会小组按照批准的经费使用计划进行费用报销，提供相关发票和单据。

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2、1 提供发票和单据，确保符合相关法规和工会规定。

3、审核：财务部门对报销的费用进行审核，确保符合规定和预算。

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3、1 对发票和单据进行审核，确保合规性和真实性。

4、审批：财务部门将审核通过的费用报销单提交给上级主管进行审批。

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4、1 上级主管审批通过后，提交给工会主席或工会财务负责人进行审批。

5、支付：工会主席或财务负责人审批通过后，财务部门进行经费支付。

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5、1 财务部门将经费支付给员工或工会小组，确保合规性和安全性。

6、记录与存档：财务部门对报销记录进行归档，以便后续查询和使用。

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6、1 归档报销记录，确保可追溯性和合规性。

流程结束：

完成一次工会经费报销流程，确保合规性和透明度。

备注：在整个流程中，需要确保合规性、真实性和安全性，避免出现违规行为和财务风险，需要定期对经费使用情况进行审计和监督，确保经费使用的合理性和合规性。