人工费发票

发票号码：XXXXXX

日期：XXXX年XX月XX日

购买方名称：____________________

纳税人识别号：____________________

地址：________________________

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销售方名称：____________________

纳税人识别号：____________________

地址：________________________

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项目：人工费

货物/服务描述：人工费服务，包括XX工作（具体工作描述）

数量：XX

单位：项

单价：人民币XXX元

金额：人民币XXXX元

合计金额：人民币XXXX元（大写）

税率：XXX%

税额：人民币XXX元

价税合计金额（大写）：人民币XXXX元，小写：XXX.XXX

备注：此款项已于XXXX年XX月XX日支付给XXX，由其提供人工服务，发票附件包括工作完成情况证明及验收单。

发票专用章：

收款人签名：

附件：工作完成情况证明及验收单

注意事项：

1、请仔细核对发票信息，确保无误。

2、发票应在有效期内使用。

3、如有疑问，请及时联系销售方或税务部门。